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  • 发文机关: 广东11选5开奖直播 www.jwxre.cn 松山湖管委会 发文日期:2019-02-22 18:03
  • 名称:2019年松山湖(交警大队) 部门预算
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2019年松山湖(交警大队) 部门预算

第一部分 松山湖(交警大队) 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

三、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

四、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

五、一般公共预算“三公”支出表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


第一部分  松山湖(交警大队)概况

一、主要职责

(一).机构设置及职能

1.勤务中队:中队领导一正一副,职能:文秘及行政事务;

2.机动中队:中队领导一正两副,职能:道路交通秩序管理;

3.事故处理中队:中队领导一正两副,职能:道路交通事故处理及预防;

4.生态园中队:中队领导一正两副,职能:综合性中队,负责生态园道路交通秩序管理、交通事故处理及预防。

二、部门预算构成

(一)部门架构

松山湖交警大队为松山湖管委会派出机构,其中:内设4个中队,分别为勤务中队、机动中队、事故处理中队和生态园中队。

(二)人员情况

松山湖交警大队共有行政编制56名,财政供养的编内实有在职人员45名,另外,文职人员6名,交通协管员87名,铁骑队员16名,勤杂7人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算4420.59万元,比上年增加144.03万元, 增长3.36%,主要原因是 2018年增设组建交警铁骑松山湖中队、交通设施维护修缮(标线、标牌、标志、护网、护栏)项目费用增加、交通信号灯(线圈)及电子警察维护项目费用增加等;支出预算4420.59万元,比上年增加144.03万元,增长3.36%,主要原因是人员及经费支出均有所增加。

二、“三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费 139万元,比上年 增加37万元,增长36.27%,主要原因是新增车辆租赁费用。其中:因公出国(境)费 0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 139万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费139万元),比上年增加37万元,增长36.27%,主要原因是新增车辆租赁费用;公务接待费 0万元,与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排 1434.45万元,与上年持平,无增减变化。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 2573.74万元,其中:货物类采购预算268.28万元,工程类采购预算1014.60万元,服务类采购预算1290.86万元等。

第三部分名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 2019年部门预算表

请参见附表

表号

表名

2019年财政拨款收支总体情况表

2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算“三公”支出表

2019年政府性基金预算支出情况表

2019年部门收支总表

2019年部门收入总表

2019年部门支出总表

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